Cursos

 

EFD REINF – Retenções (IRRF-PIS-COFINS-CSLL-INSS) e DCTF Web

Instrutor(a): Andréa Lacerda
Data: 08/08/2018
Horário: 08:30 às 17:30
Carga Horária: 8h
Valor normal: R$ 120,00
Valor para associados e estudantes: R$ 90,00
Local: Sescon-MG – Av. Afonso Pena, 748 – 24° andar – Belo Horizonte

Apresentação

Além das empresas terem que fazer as retenções na fonte corretamente, precisam cumprir as obrigações acessórias para que não sofram as autuações do fisco. Conhecimento sobre o assunto é fundamental para evitar notificações e multas.

 

Objetivo

O curso tem por objetivo demonstrar como são feitas as retenções, compensações e recolhimento dos tributos na fonte, bem como a sua apresentação no EFD-REINF e geração da DCTF Web.

 

Metodologia

O curso será ministrado de maneira que envolva os participantes em situações ativo-participativas, considerando suas habilidades, para conduzi-los ao processo de (re)construção de conhecimentos, preparando-os para formular respostas para as situações que irão se deparar no exercício das atividades.

 

Público Alvo

Estudantes, Profissionais das áreas Fiscal, Contábil, RH, Jurídica, Financeira, Auditoria, Compras, Recebimento, TI, Administrativa e demais interessados no tema.

Conteúdo Programático

 

  1.  Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)

1.1. Serviços tomados de pessoas jurídicas

1.2. Responsáveis pelo recolhimento

1.3. Fato gerador e alíquotas

1.4. Os limites para a retenção do IRRF

1.5. Prazos de recolhimento

1.6. Declarações obrigatórias para o fisco

  1. Retenções na Fonte (PIS/COFINS/CSLL)

2.1. Responsáveis pelo recolhimento

2.2. Serviços sujeitos a retenção

2.7. Prestadoras amparadas por isenção, alíquota zero ou medida judicial

2.8. Serviços não sujeitos a retenção

2.9. Fato gerador e alíquotas

2.10.Procedimentos para emissão da nota fiscal

2.13. Declarações obrigatórias para o fisco

2.14. Cruzamentos com o novo programa EFD-Reinf

 

  1. Retenções na Fonte de INSS (11%) 
    • Aspectos legais do INSS – IN RFB 971/09
    • Conceito de cessão de mão-de-obra e empreitada
    • Serviços sujeitos a retenção de 11% na cessão de mão-de-obra e empreitada
    • Apuração da base de cálculo
    • Cruzamentos com os novos programas SPED eSocial e EFD-Reinf

 

  1. EFD-Reinf – Análise dos Eventos e dos Leiautes 
    • Análise dos Leiautes
    • 1000 – Informações do Contribuinte
    • R-1010 – Tabela de Processos administrativos/judiciais
    • R-2010 – Retenções – serviços tomados mediante cessão de mão de obra
    • R-2020 – Retenções – serviços prestados mediante cessão de mão de obra
    • R-2030 – Retenções – recolhimento recebidos para associações desportivas que mantenha equipe de futebol profissional
    • R-2040 – Retenções – recolhimentos repassados para associações desportivas que mantenha equipe de futebol
    • R-2050 – Informações – comercialização da produção por produtor rural PJ/agroindústria
    • R-2060 – Informações – CPRB
    • R-2070 – Retenções na Fonte (IR,CSLL, Cofins, PIS/Pasep) – pagamento diversos
    • R-2098 – Reabertura dos eventos periódicos
    • R-2099 – Fechamento dos eventos periódicos
    • R-3010 – Receita de espetáculo desportivo

 

  1. EFD-Reinf – Demais procedimentos para Preenchimento e Envio 

5.1. Ações a serem tomadas para implantação do programa

5.2. Cruzamentos com as demais declarações acessórias (eSocial, DCTF-web, ECF, EFD-Contribuições, Perd/comp, etc.)

  • Regras para validação do sistema

 

  1. DCTF Web (Nova Declaração SPED) 

6.1. Conceito, como  apurar e suas funcionalidades

6.2. Cruzamentos da DCTF Web  com outras declarações acessórias

6.3. Telas da DCTF Web – Tela Inicial e Menu

6.4. Geração do Darf

6.5. Ações para validação e envio

  1. Aplicação no Sofware

 



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